重慶長(zhǎng)安汽車內(nèi)部控制自檢體系系統(tǒng)  采用B/S架構(gòu)，使用對(duì)象為集團(tuán)審計(jì)督察部，支持向二、三級(jí)企業(yè)或分子公司應(yīng)用擴(kuò)展。系統(tǒng)通過(guò)集成公司現(xiàn)有BPM業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)（iChangan認(rèn)證中心），實(shí)現(xiàn)內(nèi)控、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)工作待處理業(yè)務(wù)的公司范圍運(yùn)轉(zhuǎn)。
 

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

■  建立內(nèi)部控制自檢模塊：實(shí)現(xiàn)內(nèi)控矩陣維護(hù)、內(nèi)控自檢工作管理。

■  建立內(nèi)部審計(jì)管理模塊：實(shí)現(xiàn)多層級(jí)審計(jì)計(jì)劃管理、規(guī)范審計(jì)作業(yè)流程，支持專項(xiàng)審計(jì)及日常審計(jì)工作的開(kāi)展。

■  建立風(fēng)控管理模塊：實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)采集、風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)、評(píng)價(jià)、跟蹤管理。

■  建立問(wèn)題整改模塊：對(duì)內(nèi)控自檢和審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題整改閉環(huán)管理。

建設(shè)成果

■   通過(guò)建立一個(gè)集中、穩(wěn)定、高效、實(shí)用、易用、安全的內(nèi)部控制自檢和審計(jì)信息系統(tǒng)，消除了部門間信息壁壘，克服了網(wǎng)絡(luò)間信息障礙，提高了內(nèi)部控制自檢和審計(jì)督查工作效率。

■  審計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)各子系統(tǒng)、各功能模塊和系統(tǒng)成果之間的交叉套用，靈活配置、共享運(yùn)用。

■  內(nèi)部控制業(yè)務(wù)模塊能夠支持未來(lái)公司建立風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣/手冊(cè)需要。

■  審計(jì)系統(tǒng)能夠根據(jù)不同的審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置流程和步驟，支持專項(xiàng)審計(jì)、基建審計(jì)等各種審計(jì)類型的自定義，并且可以平滑支持未來(lái)公司可能面臨的各種審計(jì)項(xiàng)目而不需要重新開(kāi)發(fā)。

■   風(fēng)險(xiǎn)管理模塊能夠支持后續(xù)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)策略、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)持續(xù)監(jiān)控的需求，支持從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中收集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的整理、分析。